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平成28年度決算
平成28年度決算の概要
平成28年度の一般会計の歳入の総額は861億4,422万円です。そのうちの約5割を占めるのは、市民や企業の皆さんから納めていただいた市税です。平成28年度の市税の決算額は約459億円で、前年度並となりました。これは、法人市民税が税制改正の影響により、約5億円減収した一方で、家屋の新増築の増加や、企業等の大規模な設備投資による償却資産が増加したことにより、固定資産税・都市計画税が約5億円増収したことが主な要因に挙げられます。
一方、歳出の総額は834億9,251万円です。歳出を目的別に見ると、福祉関係の費用である民生費が36.1％を占め、平成14年度以降、最も割合が高くなっています。民生費は子ども子育て関連経費や生活保護費などの社会保障関係経費の影響により今後も高水準で推移することが見込まれます。
予算・決算の概要
予算の状況
—「生涯青春都市 富士市」の実現に向けて—
平成28年度一般会計当初予算額830億円（前年度比△26億円）
補正回数：5回
（主なもの）
公共事業等の補助決定及び執行見込みに伴う歳入歳出の調整
国の経済対策及び地方創生対策に伴う事業費の追加
最終予算額
858億2,739万2千円（前年度の繰越明許費繰越額13億361万6千円は除く。）
決算の状況
| 歳入総額（a） | 861億4,421万7千円 |
| 歳出総額（b） | 834億9,251万2千円 |
| 形式収支（a－b） | 26億5,170万5千円 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源（ｃ） | 3,749万8千円 |
| 実質収支（a－b－c） | 26億1,420万7千円 |
決算収支の推移（一般会計）
| 年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式収支 | 27億7,868万6千円 | 23億9,290万5千円 | 30億7,462万円 | 31億6,126万円 | 26億5,170万5千円 |
| 実質収支 | 26億6,368万3千円 | 22億1,740万4千円 | 29億5,409万円 | 29億3,884万円 | 26億1,420万7千円 |
| 実質収支比率 | 5.4％ | 4.4％ | 6.0％ | 5.9％ | 5.3％ |
特別会計決算額
| 特別会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 形式収支 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険事業 | 309億1,154万2千円 | 302億5,627万6千円 | 6億5,526万6千円 |
| 後期高齢者医療事業 | 45億2,767万8千円 | 45億388万3千円 | 2,379万5千円 |
| 介護保険事業 | 181億4,281万6千円 | 178億8,641万5千円 | 2億5,640万1千円 |
| 新富士駅南地区土地区画整理事業 | 12億5,567万7千円 | 12億5,013万8千円 | 553万9千円 |
| 第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 | 12億9,836万6千円 | 12億8,997万8千円 | 838万8千円 |
| 駐車場事業 | 7,141万円 | 6,631万1千円 | 509万9千円 |
| 内山 | 6,414万2千円 | 5,311万6千円 | 1,102万6千円 |
| 旧今泉,一色,神戸,今宮 | 6,507万6千円 | 772万円 | 5,735万6千円 |
| 須津山 | 1,893万3千円 | 735万2千円 | 1,158万1千円 |
| 旧原田 | 4,233万円 | 19万5千円 | 4,213万5千円 |
| 鈴川財産区 | 840万8千円 | 537万4千円 | 303万4千円 |
| 今井財産区 | 290万4千円 | 190万4千円 | 100万円 |
| 大野新田財産区 | 416万8千円 | 167万2千円 | 249万6千円 |
| 檜新田財産区 | 258万5千円 | 86万7千円 | 171万8千円 |
| 田中新田財産区 | 1,245万3千円 | 182万7千円 | 1,062万6千円 |
| 中柏原新田財産区 | 211万3千円 | 74万5千円 | 136万8千円 |
| 西柏原新田財産区 | 28万8千円 | 20万1千円 | 8万7千円 |
| 合計 | 564億3,089万1千円 | 553億3,396万8千円 | 10億9,692万3千円 |
歳入
【平成28年度決算】一般会計歳入財源別内訳
| 科目別 | 28年度収入金額 | 27年度収入金額 | 増減の主たる要因 |
|---|---|---|---|
| 市税（市民税・固定資産税など） | 458億9,439万円 | 458億7,063万円 | 法人市民税の減、固定資産税の増 |
| 国庫支出金（国からの補助金など） | 113億9,637万円 | 109億578万円 | 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金の増 |
| 県支出金（県からの補助金など） | 55億4,019万円 | 50億2,766万円 | 地域産業立地事業費補助金の増 |
| 市債（市の借入金） | 49億1,400万円 | 70億2,910万円 | |
| 地方消費税交付金 （県から交付される消費税） | 46億2,568万円 | 51億6,866万円 | |
| 繰越金（前年度からの繰越金） | 31億6,126万円 | 30億7,462万円 | |
| 諸収入（貸付金元利収入など） | 29億6,626万円 | 39億6,297万円 | 県市町村振興協会助成金の減 |
| 使用料及び手数料 （市営住宅使用料など） | 18億2,474万円 | 18億6,644万円 | |
| 分担金及び負担金 （施設入所者の負担金など） | 15億1,528万円 | 21億7,686万円 | 消防指令センター整備事業費負担金の減 |
| 地方交付税 （財源の偏在を調整する交付税） | 8億1,028万円 | 11億2,174万円 | |
| 地方特例交付金 （減税分を補うための交付金） | 2億178万円 | 1億8,563万円 | |
| 利子割交付金 （県から交付される利子税） | 4,457万円 | 7,772万円 | |
| その他 | 32億4,942万円 | 32億1,812万円 | |
| 合計 | 861億4,422万円 | 896億8,593万円 |
【平成28年度決算】一般会計歳入財源別内訳
歳出
【平成28年度決算】一般会計歳出科目（目的）別内訳
| 科目別（目的） | 28年度支出額 | 27年度支出額 | 増減の主たる要因 |
|---|---|---|---|
| 民生費（社会福祉など） | 301億627万円 | 299億2,103万円 | 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費、児童福祉管理事業費の増 |
| 土木費（道路や河川の整備など） | 111億2,581万円 | 108億1,058万円 | 新富士インター城山線新設事業費の増 |
| 総務費（市の事務管理や庁舎管理など) | 96億1,324万円 | 94億570万円 | 公共建築物保全基金積立事業費の増 |
| 教育費（学校整備や社会教育など） | 88億3,457万円 | 109億5,970万円 | （仮称）富士川第二幼保園建設事業費、岩松小学校改築事業費の減 |
| 衛生費（保健医療や生活環境など） | 87億6,321万円 | 83億970万円 | 新環境クリーンセンター建設事業費の増 |
| 公債費（市債の償還など） | 62億7,774万円 | 63億429万円 | |
| 消防費（消防・防災対策など） | 31億3,685万円 | 50億8,229万円 | 富士市・富士宮市消防指令センター整備事業費の減 |
| 労働費（働く人の支援など） | 21億3,427万円 | 26億1,459万円 | 勤労者住宅建設資金の貸付方式の変更による減 |
| 商工費（産業振興など） | 20億8,002万円 | 16億9,915万円 | 企業立地促進奨励金の増 |
| 農林水産業費（農林業や水産業の振興など） | 9億2,508万円 | 7億9,794万円 | 農業農村整備事業費の増 |
| 議会費（議会の運営など） | 4億9,342万円 | 5億3,930万円 | 議員定数の減による議員給与費の減 |
| 災害復旧費（被災した道路・河川の復旧など） | 203万円 | 8,040万円 | |
| 諸支出金（土地取得費） | - | - | |
| 合計 | 834億9,251万円 | 865億2,467万円 |
【平成28年度決算】一般会計歳出性質別内訳
| 区分 | 28年度決算額 | 27年度決算額 | 増減の主たる要因 |
|---|---|---|---|
| 消費的経費-義務的経費-人件費 | 138億557万円 | 140億5,137万円 | 退職手当の減 |
| 消費的経費-義務的経費-扶助費 | 173億4,884万円 | 161億9,080万円 | 年金生活者等支援臨時福祉給付金の増、障害者自立支援費の増 |
| 消費的経費-義務的経費-公債費 | 62億7,772万円 | 63億426万円 | 新発債の低利借入による利子の減 |
| 消費的経費-義務的経費-[小計] | 374億3,213万円 | 365億4,643万円 | |
| 消費的経費-その他の経費-物件費 | 138億1,356万円 | 137億5,455万円 | 庁内ＯＡ化推進事業費の増 |
| 消費的経費-その他の経費-維持補修費 | 13億2,414万円 | 13億5,902万円 | |
| 消費的経費-その他の経費-補助費等 | 71億3,925万円 | 77億877万円 | |
| 消費的経費-その他の経費-積立金 | 12億4,903万円 | 11億7,400万円 | 公共建築物保全基金積立事業費の増 |
| 消費的経費-その他の経費-投資及び出資金 | 3億8,278万円 | 4億1,383万円 | |
| 消費的経費-その他の経費-貸付金 | 21億5,898万円 | 25億7,195万円 | 勤労者住宅建設資金貸付事業費の減 |
| 消費的経費-その他の経費-繰出金 | 77億5,073万円 | 82億9,174万円 | 国民健康保険事業特別会計への繰出金の減 |
| 消費的経費-その他の経費-[小計] | 338億1,847万円 | 352億7,386万円 | |
| 消費的経費-[計] | 712億5,060万円 | 718億2,029万円 | |
| 投資的経費-補助事業 | 34億673万円 | 38億1,910万円 | 岩松小学校校舎改築事業費の減、吉原第二中・吉原東中屋内運動場改築事業費の増 |
| 投資的経費-単独事業（含受託） | 85億1,834万円 | 105億2,382万円 | 富士市・富士宮市消防指令センター整備事業費の減 |
| 投資的経費-県営事業負担金 | 2億7,667万円 | 2億8,106万円 | |
| 投資的経費-他団体事業施行負担金 | 3,814万円 | 0万円 | |
| 投資的経費-災害復旧事業 | 203万円 | 8,040万円 | |
| 投資的経費-[計] | 122億4,191万円 | 147億438万円 | |
| 【歳出合計】 | 834億9,251万円 | 865億2,467万円 |
【平成28年度決算】一般会計歳出科目（目的）別・性質別内訳
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